四川省南充衛(wèi)生學(xué)校2015年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算當(dāng)中。
一、基本職能及主要工作
我校是一所公辦全日制衛(wèi)生類中等職業(yè)學(xué)校，同時(shí)建有一所二級(jí)乙等綜合醫(yī)院。學(xué)校主要為社會(huì)培養(yǎng)中專及大專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，并對(duì)外開展衛(wèi)生類人員培訓(xùn)和鑒定工作。附屬醫(yī)院主要為群眾及所在社區(qū)提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)，同時(shí)為學(xué)校學(xué)生提供見習(xí)。2015年我校主要工作是完成國家示范校建設(shè)任務(wù)并接受檢查組檢查驗(yàn)收、新區(qū)5號(hào)學(xué)生宿舍樓和標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)場、圖書館綜合樓開工建設(shè)。
二、收支預(yù)算總體情況
2015年我校收入預(yù)算總額為2166.36萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入919.51萬元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)收入746.85萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2166.36萬元，其中：人員支出786.20萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出42.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出522.18萬元，項(xiàng)目支出815.85萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
四川省財(cái)政廳部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及其他相關(guān)工作。其中：
基本支出，主要用于保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、職工差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障我校建設(shè)國家示范校、教師素質(zhì)提升等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2015年四川省財(cái)政廳部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下幾個(gè)方面：
（一）中專教育科目支出1300.82萬元。其中基本支出919.51萬元主要用于在職和退休人員工資以及日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)（包括對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助426.18萬元）；項(xiàng)目支出381.31萬元主要用于藏區(qū)學(xué)生的生活補(bǔ)助、購買專用材料、職工差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、購買設(shè)備等。
（二）其他職業(yè)教育支出科目支出165.74萬元，主要用于改善辦學(xué)條件、校舍維修、圖書購買等方面的支出。
（三）中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施科目支出170.2萬元，主要用于校舍維修、設(shè)備購置、系統(tǒng)平臺(tái)開發(fā)等方面的支出。
（四）其他教育支出科目支出2.6萬元，主要用于教師的培養(yǎng)支出。
（五）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)科目支出5萬元，主要用于培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。
（六）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)科目支出22萬元，主要用于科室建設(shè)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
本單位2015年沒有用財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)。
附件：
附件一：收支預(yù)算總表
附件二：財(cái)政撥款支出預(yù)算表
附件三：人員支出財(cái)政撥款預(yù)算表
附件四：日常公用支出財(cái)政撥款預(yù)算表
附件五：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)
附件六：專項(xiàng)支出財(cái)政撥款預(yù)算表
